岗位职责：

1、根据公司费用报销制度严格审核各部门所发生的日常费用支出，保证报销单据内容的真实性、准确性、完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致、审批手续是否齐全。（OA审批及线下纸质单证复核）

2、负责各类合同的台账建立，根据账目及时更新合同付款情况及供应商的往来款对账。

3、月末核对出纳余额调节表，并定期盘点库存现金。

4、审核记账凭证，对收入会计、成本费用会计录入的凭证进行检查与审核，月末进行对账、结转各项期间费用及损益类凭证、登账、结账工作。定期进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

5、月末结账后，根据公司要求编制各种会计报表，以及上级领导要求的其他数据分析报表。

6、为企业预算编制及管理提供财务数据，为公司其他部门提供相关财务数据。

7、协助部门领导实施各项财务计划，完成公司各项财务制度的建立和完善，协助部门领导对本部门各岗位的专业进行定期培训。

8、完成上级交付的临时工作及其他任务。

任职要求：

1、大专以上学历，财务、会计等相关专业，具有初级职称。

2、3年以上工作经验，大型企业或物业行业财务工作经验优先。

3、具有扎实的财务知识功底，熟悉企业的财务内控管理，成本核算。

4、熟练操作使用OFFICE办公软件（word/execl等），精通金蝶财务软件。

5、具有较强的独立工作能力，沟通能力，工作积极主要，财务原则性强。

6、遵守国家法律法规，遵从党的领导，廉洁自律，较高的思想觉悟和道德品质，坚守职业操守。