1、根据实际业务发生接收或制作内部报销凭证以及合同单证管理。
2、根据报销凭证制作相关的会计凭证,并计提各个当期的会计凭证至金蝶系统。
3、根据业务收款开具相关的发票,及做好发票记录、云归集等发票购存管理的工作。
4、根据开具发票业务发生做好应收款的管理,应收账项的会计记录,与销售业务人员复核对账。
5、每月根据人事考勤等相关做好工资计算及工资凭证计提。
6、每月与出纳人员、银行等核对账项,做好账实相符。
7、每月与各内部往来单位、月结等供应商核对往来账项。
8、每月处理会计账务结账、会计三表、税务申报、统计部门的工作。
9、每年工商年检及汇算清缴的工作。
10、每月会计凭证的装钉、文件档案管理。
11、其他上级的领导的工作安排。
要求:
1.男女不限,大专学历及以上,会计、财务管理相关专业;熟悉南沙区和国家的相关会计法律法规;
2.同等岗位经验1年以上,优秀者可放宽;
3.为人诚实、正直,具有良好的道德品质,沟通协调、应变能力、执行力强。
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