岗位职责：
1.根据公司财务制度，审核原料、包材等采购入库、退货单据，核对单价及数量，出具往来对账单；
2.根据QIS流程，及时、准确处理让步接收、返工等原因需要往来单位承担的费用，保证相关费用扣款供应商；
3.根据公司财务制度，对往来单位的发票进行签收、登记、保管，核对发票的开票信息与对账内容单价、数量是否一致；
4.根据公司付款流程，请款原料、包材等货款，保证付款业务及时性；
5.根据签批的价格审批表及采购信息新增或修改流程，维护sap系统采购信息记录，保证系统信息准确；
6.根据公司财务制度，月度抽盘原料、包材库存，参与公司组织年中、年终全盘工作，保证公司物资账实相符；
任职资格：
1.专科或以上学历，财务管理、会计学相关专业，持有会计初级职称者优先考虑；
2.一年以上大型制造型企业工作经验；
3.熟练操作各种办公软件，熟悉EXCEL函数操作、SAP使用经验者优先。
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