岗位职责:
1.根据公司财务制度,审核原料、包材等采购入库、退货单据,核对单价及数量,出具往来对账单;
2.根据QIS流程,及时、准确处理让步接收、返工等原因需要往来单位承担的费用,保证相关费用扣款供应商;
3.根据公司财务制度,对往来单位的发票进行签收、登记、保管,核对发票的开票信息与对账内容单价、数量是否一致;
4.根据公司付款流程,请款原料、包材等货款,保证付款业务及时性;
5.根据签批的价格审批表及采购信息新增或修改流程,维护sap系统采购信息记录,保证系统信息准确;
6.根据公司财务制度,月度抽盘原料、包材库存,参与公司组织年中、年终全盘工作,保证公司物资账实相符;
任职资格:
1.专科或以上学历,财务管理、会计学相关专业,持有会计初级职称者优先考虑;
2.一年以上大型制造型企业工作经验;
3.熟练操作各种办公软件,熟悉EXCEL函数操作、SAP使用经验者优先。
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